Меню
16+

Городское поселение «Нижний Одес»

Городское поселение «Нижний Одес»

Республика Коми/Муниципальный район Сосногорск
Официальный сайт
18 августа 2017, пт 2017.08.18 13:41:05

Городское поселение «Нижний Одес»

Официальный сайт
111

Экономика и финансы

Экономические и финансовые ресурсы муниципального образования, их использование в целях удовлетворения жизненных потребностей населения

Новости, объявления

Бюджет

Пояснительная записка к бюджету городского поселения « Нижний Одес» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Доходная и расходная части бюджета городского поселения « Нижний Одес» сформированы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации.

Исходными данными для прогнозирования доходов бюджета поселения является ожидаемая оценка исполнения доходов в 2014 году с учетом фактического исполнения за 10 месяцев текущего года в разрезе видов доходов, произведен анализ поступления доходов в 2014 году, а также прогноз поступлений доходов по данным администраторов доходов на 2015-2017 годы.

В бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» поступают налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления.

Общая сумма поступления доходов в бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», рассчитанная исходя из указанных условий планируется на 2015 год в сумме 38 733 683,00 рублей, в том числе:

— налоговые доходы в сумме 18 727 390,00 рублей;

— неналоговые доходы в сумме 15 381 350,00 рублей;

— безвозмездные поступления в сумме 4 624 943,00 рублей, в том числе:

— дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 3 631 000,00 рублей;

— субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 647 260,00 рублей;

— субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 102 800,00 рублей;

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 19 083,00 рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений в сумме 224 800,00 рублей.

Общая сумма поступления доходов в бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», на 2016 год планируется в сумме 31 746 452,00 рублей, на 2017 год в сумме 31 934 612,00 рублей, в том числе:

— налоговые доходы на 2016 год в сумме 19 779 000,00 рублей, на 2017 год в сумме 19 861 400,00 рублей;

- неналоговые доходы на 2016 год в сумме 7 458 100,00 рублей, на 2017 год в сумме 7 375 220,00 рублей;

— безвозмездные поступления на 2016 год в сумме 4 509 352,00 рублей, на 2017 год в сумме 4 697 992,00 рублей, в том числе:

— дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2016 год в сумме 3 576 900,00 рублей, на 2017 год в сумме 3 647 900,00 рублей;

— субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016 год в сумме 655 660,00 рублей, на 2017 год в сумме 625 600,00 рублей;

— субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2016 год в сумме 105 900,00 рублей, на 2017 год в сумме 105 900,00 рублей;

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 2016 год в сумме 19 592,00 рублей, на 2017 год в сумме 19 592,00 рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 2016 год в сумме 151 300,00 рублей, на 2017 год в сумме 299 000,00 рублей.

Расходная часть бюджета муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформирована с учетом коэффициентов индексации расходов:

- оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений с 1 октября 2015 – 5,0 %;

- на оплату коммунальных услуг с 1 июля 2015 – 5,5 %, с 1 июля 2016 – 5,3 %, с 1 июля 2017 – 4,3 %;

- цен на иные товары и услуги с 1 января 2015 – 5,5 %, с 1 января 2016 – 5,3 %, с 1 января 2017 – 4,3 %.

Расходы бюджета муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» на 2015 год предусмотрены в общей сумме 39 261 097,00 рублей, на 2016 год в сумме 33 601 276,00 рублей, на 2017 год в сумме 35 080 846,00 рублей в том числе по разделам:

По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены средства на 2015 год в сумме 18 144 367 рублей, на 2016 год в сумме 16 024 026,00 рублей, на 2017 год в сумме 16 285 266,00 рублей. По данному разделу предусмотрены расходы на содержание Совета, на содержание органов местного самоуправления, резервный фонд, услуги по оценке стоимости имущества для приватизации нежилых помещений, членские взносы, межбюджетные трансферты, расходы на выполнение переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, расходы на выполнение переданных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, расходы по оплате коммунальных услуг свободных помещений муниципального фонда.

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены средства на выполнение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 2015 год в сумме 647 260.00 рублей, на 2016 год в сумме 655 660,00 рублей, на 2017 год в сумме 625 600,00 рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в бюджете поселения запланированы расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности — на 2015 год в сумме 776 440,00 рублей, на 2016 год в сумме 363 100,00 рублей, на 2017 год в сумме 368 280,00 рублей.

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены средства в общей сумме на 2015 год – 7 807 260,00 рублей , на 2016 год – 4 597 520,00 рублей, на 2017 год – 4 794 210,00 рублей. Данный раздел включает:

- отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта -субсидия по возмещению выпадающих доходов по перевозке населения на социально-значимом маршруте (Н-Одес – Конашель) на 2015 год в сумме 776 800,00 рублей, на 2016 год в сумме 817 960,00 рублей, на 2017 год в сумме 853 130,00 рублей.

- расходы по дорожному хозяйству (дорожные фонды), в том числе:

1. содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 4 276 830,00 рублей, на 2016 год в сумме 3 221 560,00 рублей, на 2017 год в сумме 3 403 080,00 рублей, из них:

- на содержание внутри поселковых дорог и тротуаров пгг. Нижний Одес, пст. Конашьель — на 2015 год в сумме 4 009 080,00 рублей, на 2016 год в сумме 3 221 560,00 рублей, на 2017 год в сумме 3 403 080,00 рублей;

- на изготовление проектно- сметной документации и на проведение технической инвентаризации автомобильных дорог местного значения на 2015 год в сумме 267 750,00 рублей, на 2016 -2017 годы в сумме 0,00 рублей.

2. мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 1 348 450,00 рублей, на 2016 год в сумме 558 000,00 рублей, на 2017 год в сумме 538 000,00 рублей, из них:

-строительство реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых (регулируемых)пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования на 2015 год в сумме 670 000,00 рублей, на 2016 год в сумме 370 000,00 рублей, на 2017 год в сумме 370 000,00 рублей;

-реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов (ограждения) на 2015 год в сумме 0,00 рублей, на 2016 год в сумме 70 000,00 рублей, на 2017 год в сумме 50 000,00 рублей;

- на текущий (ямочный) ремонт дорог — на 2015 год в сумме 404 990,00 рублей, на 2016 год в сумме 0,00 рублей, на 2017 год в сумме 0,00 рублей;

- на обустройство горизонтальной и вертикальной разметки — на 2015 год в сумме 100 0000 ,00 рублей, на 2016 год в сумме 50 000,00 рублей, на 2017 год в сумме 50 000,00 рублей;

- разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки на 2015 год в сумме 165460,00 рублей, на 2016 год в сумме 0,00 рублей, на 2017 год в сумме 0,00 рублей;

- оснащение системами автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети регионального и муниципального значения (видеокамеры) на 2015 год в сумме 0,00 рублей, на 2016 год в сумме 50 000,00 рублей, на 2017 год в сумме 50 000,00 рублей.

3. мероприятия, направленные на обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 942 000,00 рублей, на 2016 год в сумме 0,00 рублей, на 2017 год в сумме 0,00 рублей, из них:

- обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами по ул. Молодежная , ул. Пионерская на 2015 год в сумме 900 000,00 рублей;

- устройство искусственной дорожной неровности на участках автодорог вблизи расположения объектов социальной инфраструктуры (ул.Молодежная) на 2015 год в сумме 12 000,00 рублей;

— мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 463 180,00 рублей, на 2016 год в сумме 0,00 рублей, на 2017 год в сумме 0,00 рублей, в том числе:

- проведение лесоустройства – на 2015 год в сумме 463 180,00 рублей, на 2016-2017 гг.- 0,00 рублей.



По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в бюджет поселения на 2015 год запланированы расходы в общей сумме 2 635 170,00 рублей, на 2016 год в сумме 2 022 740,00 рублей, на 2017 год в сумме 2 088 260,00 рублей. Данный раздел включает: жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство и благоустройство.

По жилищному хозяйству, предусмотрены средства на:

- текущий ремонт муниципального жилого фонда, оплату услуг по выполнению функций биллинга ( сбор денежных средств по наему муниципального жилого фонда), приобретение и установку общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг, изготовление технических планов недвижимого имущества с постановкой на кадастровый учет, сумме 384 950,00 рублей, на 2016 год в сумме 205 800,00 рублей, на 2017 год в сумме 193 180,00 рублей.

По коммунальному хозяйству предусмотрены средства на:

— услуги по перевозке в морг невостребованных тел на 2015 год в сумме 22 950,00 рублей, на 2016 год в сумме 24 170,00 рублей, на 2017 год в сумме 25 210,00 рублей;

- выполнение работ по разработке схемы водоснабжения пгт. Нижний Одес – на 2015 год в сумме 127 000,00 рублей, на 2016-2017 гг.- 0,00 рублей;

- выполнение работ по изготовлению технического паспорта и плана с постановкой на кадастровый учет сооружения (дренажная система) на 2015 год в сумме 40 000,00 рублей, на 2016-2017 гг.- 0,00 рублей.

По благоустройству, предусмотрены средства на:

1. уличное освещение — содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования и сетей уличного освещения на территории пгт.Нижний Одес, пст.Конашьель, оплата электроэнергии по уличному освещению на 2015 год в сумме 1 005 370,00 рублей, на 2016 год в сумме 1 058 650,00 рублей, на 2017 год в сумме 1 104 180,00 рублей;

2. озеленение — на 2015 год в сумме 306 790,00 рублей, на 2016 год в сумме 0,00 рублей, на 2017 год в сумме 0,00 рублей;

3. организацию и содержание мест захоронения — содержание мест захоронения на территории пгт.Нижний Одес, пст.Конашьель на 2015 год в сумме 279 970,00 рублей, на 2016 год в сумме 294 810,00 рублей, на 2017 год в сумме 307 490,00 рублей;

4. прочие мероприятия по благоустройству поселения — организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в пст.Конашьель, обслуживание и содержание детских площадок и пешеходного моста, приведение в нормативное состояние памятника Ленину и «Аллеи памяти» на 2015 год в сумме 468 140,00 рублей, на 2016 год в сумме 439 310,00 рублей, на 2017 год в сумме 458 200,00 рублей.

По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» в бюджете поселения запланированы расходы на обеспечение в занятости подростков г.п.Нижний Одес в летний период в трудовых отрядах на 2015 год в сумме 100 000,00 рублей, на 2016-2017 годы в сумме 0,00 рублей.

По разделу «Культура, Кинематография» в бюджете поселения запланированы расходы на 2015 год в сумме 8 690 380,00 рублей, на 2016 год в сумме 8 614 550,00 рублей, на 2017 год в сумме 8 732 700,00 рублей, в том числе:

- субсидия МБУ «Дом культуры пгт.Нижний Одес» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2015 год в сумме 8 475 740,00 рублей, на 2016 год в сумме 8 614 550,00 рублей, на 2017 год в сумме 8 732 700,00 рублей;

- изготовление телевизионных, информационных сбжетов на 2015 год в сумме 214 640,00 рублей.

По разделу «Социальная политика» в бюджете поселения запланированы расходы на:

- пенсионное обеспечение — выплата пенсий за выслугу лет, лицам замещавшим должности муниципальной службы на 2015 год в сумме 182 750,00 рублей на 2016 год – 182 750,00 рублей, на 2017 год-182 750,00 рублей;

- социальное обеспечение населения, в том числе на:

- предоставление мер социальной поддержки работникам МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на коммунальные услуги (субсидия на иные цели) 2015 год в сумме 262 470 рублей, на 2016 год в сумме 276 380,00 рублей, на 2017 год в сумме 288 260,00 рублей;

- оказание мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров – на 2015 год в сумме 45 000,00 рублей, на 2016 год в сумме 45 000,00 рублей, на 2017 год в сумме 45 000,00 рублей.

В бюджете поселения запланированы условно утверждаемые (утвержденные) расходы, что позволят создать резерв на случай непредвиденного сокращения доходов, который в случае подтверждения прогноза доходов может быть использован для принятия новых обязательств в очередном бюджетном цикле. Отражаются данные расходы по разделу «Условно утверждаемые (утвержденные) расходы». На первый год планового периода запланированы в сумме 819 550,00 рублей на второй год планового периода в сумме 1 670 520,00 рублей.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.